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2020年度雅安市计量测试所部门决算

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第一部分 部门概况    

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释   

第四部分 附件 

附件1       

第五部分 附表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

雅安市计量测试所是雅安市市场监督管理局下属事业单位,为法定计量检定机构,负责本市行政区域内的社会公用计量标准相关事务工作,依法执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和检验检测任务,在授权范围内依法进行量值传递、量值溯源、仲裁检定、计量器具型式评价、商品量及商品包装计量检验等工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、认真履行职能职责

(1)切实抓好职能工作

认真抓好法定计量检定机构的各项职能,保障全市计量标准、计量器具的量值传递工作,依法执行强制检定和其他检定、校准和测试任务。认真做好实验室各项计量标准、设备的维护、保养工作,在用计量标准器全部溯源,保证了测量结果的准确性和一致性。

(2)扎实开展专项抽查

成立专项任务抽查小组,严格按照上级要求开展2020年度定量包装商品净含量省级专项监督抽查和限制商品过度包装省级专项监督抽查。共抽查各类商品183批次,圆满完成抽查任务。

(3)全力配合监督检查

先后派出35人次参加节前市场检查活动。检查11个加油站、23个超市、15个集贸市场所使用的加油机61台、电子计价秤129台。

派出15人次配合区(县)市场监管局开展 “扫黑除恶”计量专项行动,共检查加油站5个、超市10家,加油机10枪、电子计价秤49台。

一年来共处理燃油加油机、电子汽车衡、家用燃气表、家用水表、动态公路自动衡器投诉13起,维护了消费者和商家的合法权益,为构建诚信经营和公平竞争的和谐市场环境提供计量保障。

(4)积极参加能力比对

参加省局组织的全省计量技术机构量值比对,顺利完成0.2级压力变送器和(CT)X射线辐射源的计量操作试验。

2、加强疫情防控,助力复工复产

自新冠肺炎疫情防控伊始,雅安市计量测试所班子高度重视,制定并印发《关于加强新型冠状病毒肺炎疫情防控期间计量保障工作的通知》(雅计量〔2020〕5号)文件,按照通知要求,成立疫情防控应急领导小组,切实加强疫情防控期间计量保障工作,无条件快速完成疫情防控期间计量检测的需要。选调专业技术骨干分赴全市医疗机构、超市、集贸市场、加油站等开展现场检定服务,确保检定校准到位,第一时间负责受理疫情防控类计量设备检测业务,为各计量器具使用单位正常恢复生产保驾护航。

、机构设置

雅安市计量测试所为正科级公益二类事业单位,内设工会、办公室、财务室和9个检测室站(检测一室、检测二室、检测三室、检测四室、检测五室、荥经站、汉源站、石棉站、天全站)。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计952.72万元。与2019年相比,收、支总计增加42.79万元,增长4.70%。主要变动原因是人员增加,财政拨款和运行经费相应增加,省市场监管局项目经费增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计952.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入384.81万元,占40.39%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入522.81万元,占54.88%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其收入45.11万元,占4.73%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计897.10万元,其中:基本支出887.00万元,占98.87%;项目支出10.10万元,占1.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计384.81万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加13.09万元,增长3.52%。主要变动原因是主要变动原因是人员增加,财政拨款和运行经费相应增加,省市场监管局下达项目经费增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出354.81万元,占本年支出合计的39.55%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.91万元,下降4.55%。主要变动原因是省市场监管应急保障能力提升项目未实施完成,结转到2021年实施。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出354.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出253.20万元,占71.36%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出54.65万元,占15.40%;卫生健康支出18.58万元,占5.24%;住房保障支出28.38万元,占8.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为354.81完成预算92.20%。其中:

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为10.00万元,完成预算25%,决算数小于预算数的主要原因是省市场监管应急保障能力提升项目未实施完成。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项): 支出决算为243.20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为5.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险支出(项): 支出决算为29.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位耿业年金缴费支出(项): 支出决算为13.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为6.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为16.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。       

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为28.38万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出344.81万元,其中:

人员经费324.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
  日常公用经费20.00万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.76万元,完成预算100%,与预算数持平,决算数与预算数持平的原因是“三公”经费支出时严格按预算控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.76万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是本年度本单位无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.76万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.36万元,增长28.10%。主要原因是公务用车运行成本增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于0。截至2020年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车1辆、越野车2辆、其他车辆5辆。

公务用车运行维护费支出10.76万元。主要用于开展计量器具检定、校准、检测工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。主要原因是本年度本单位无公务接待事项。其中:

国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,主要原因是本年度本单位无国内公务接待事项。

 外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要原因是本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市计量测试所机关运行经费支出0万元,与2019年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市计量测试所政府采购支出总额41.18万元,其中:政府采购货物支出41.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车购置和计量检定综合管理系统软件采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市计量测试所共有车辆8辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是用于计量器具的检定、校准和检验检测业务。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,无专项预算,未编制项目绩效目标,未开展项目绩效评价工作。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看,2020年本单位认真履行了法定计量技术机构的职能职责,完成了全市计量标准、计量器具的量值传递工作,完成了强制检定和其他检定、校准和测试任务,完成了省市场监管局下达的专项抽查任务,全力配合完成了各项监督检查,完成了量值比对任务,预算经费能充分保障全年计量检定、校准、测试等各项工作的顺利开展,较好地完成了绩效目标。形成了《雅安市计量测试所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他专项经费收入、利息收入等。

4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的基本支出。

9、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市计量测试所                                2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市计量测试所是雅安市雅安市市场监督管理局下属公益二类事业单位,为正科级二级预算单位,内设工会、办公室、财务室和9个检测室站(检测一室、检测二室、检测三室、检测四室、检测五室、荥经站、汉源站、石棉站、天全站)。

(二)机构职能

雅安市计量测试所是雅安市市场监督管理局下属事业单位,为法定计量检定机构,负责本市行政区区域内的社会公用计量标准相关事务工作,依法执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和检验检测任务,在授权范围内依法进行量值传递、量值溯源、仲裁检定、计量器具型式评价、商品量及商品包装计量检验等工作。

(三)人员概况。

雅安市计量测试所编制人数为31个事业编,2020年末实有在编人员31人。

二、部门(单位)财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入合计384.81万元,其中一般公共预算财政拨款收入384.81万元,占比100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出合计354.81万元,完成预算92.20%,其中基本支出344.81万元,占97.18%;项目支出10.00元,占2.82%。具体支出情况如下:

1一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为10.00万元,完成预算25%,决算数小于预算数的主要原因是省市场监管应急保障能力提升项目未实施完成。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项): 支出决算为243.20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为5.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险支出(项): 支出决算为29.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款机关事业单位耿业年金缴费支出(项): 支出决算为13.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为6.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为16.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。       

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为28.38万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

三、部门(单位)整体预算绩效管理情况

1.部门绩效目标制定。

2020年初,雅安市计量测试所制定了绩效目标:认真履行法定计量技术机构的职能职责,保障全市计量标准、计量器具的量值传递工作,依法执行强制检定和其他检定、校准和测试任务,完成省局专项抽查任务,全力配合监督检查,参加量值比对。

2. 目标实现。

2020年,雅安市计量测试所较好地完成了绩效目标,2020年重点工作完成情况如下:

(1)切实抓好职能工作

认真抓好法定计量检定机构的各项职能,保障全市计量标准、计量器具的量值传递工作,依法执行强制检定和其他检定、校准和测试任务。认真做好实验室各项计量标准、设备的维护、保养工作,在用计量标准器全部溯源,保证了测量结果的准确性和一致性。

(2)扎实开展专项抽查

成立专项任务抽查小组,严格按照上级要求开展2020年度定量包装商品净含量省级专项监督抽查和限制商品过度包装省级专项监督抽查。共抽查各类商品183批次,圆满完成抽查任务。

(3)全力配合监督检查

先后派出35人次参加节前市场检查活动。检查11个加油站、23个超市、15个集贸市场所使用的加油机61台、电子计价秤129台。

派出15人次配合区(县)市场监管局开展 “扫黑除恶”计量专项行动,共检查加油站5个、超市10家,加油机10枪、电子计价秤49台。

一年来共处理燃油加油机、电子汽车衡、家用燃气表、家用水表、动态公路自动衡器投诉13起,维护了消费者和商家的合法权益,为构建诚信经营和公平竞争的和谐市场环境提供计量保障。

(4)积极参加能力比对

参加省局组织的全省计量技术机构量值比对,顺利完成0.2级压力变送器和(CT)X射线辐射源的计量操作试验。

(5)加强疫情防控,助力复工复产

自新冠肺炎疫情防控伊始,计量所班子高度重视,制定并印发《关于加强新型冠状病毒肺炎疫情防控期间计量保障工作的通知》(雅计量〔2020〕5号)文件,按照通知要求,成立疫情防控应急领导小组,切实加强疫情防控期间计量保障工作,无条件快速完成疫情防控期间计量检测的需要。选调专业技术骨干分赴全市医疗机构、超市、集贸市场、加油站等开展现场检定服务,确保检定校准到位,第一时间负责受理疫情防控类计量设备检测业务,为各计量器具使用单位正常恢复生产保驾护航。

3.预算编制。

雅安市计量测试所预算编制立足年度工作实际,对常年开展的项目参照上一年度决算情况进行适当调整,细化预算方案并按程序报批,预算经费充分保障全年计量检定、校准、测试工作的开展。

4.支出控制。

在资金的管理和使用过程中,雅安市计量测试所严格执行内部财务制度,严格按预算编制规定的使用范围使用款项,审批报账制度健全。

5.预算执行。

部门预算执行进度按照工作的开展情况有序进行。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年度,雅安市计量测试所加强预算执行和支出控制,圆满完成了部门整体绩效目标,部门整体支出绩效良好,自评得分93分。

(二)存在问题。

2020年,由于省级市场应急保障能力提升专项经费下达时间较晚,项目未执行完成,预算与实际执行存在差异。

(三)改进建议。

雅安市计量测试应按要求进一步落实单位预算绩效管理主体责任,进一步完善预算绩效管理制度,规范预算绩效管理过程控制,加强预算绩效管理监督考核,强化绩效结果应用。

雅安市计量测试所                        2020年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10


目标完成

10


编制标准

8


预算执行(30分)

支出控制

10


动态调整

8


执行进度

8


完成结果(20分)

预算完成

9


违规记录

10


绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4


信息公开(8分)

目标公开

4


自评公开

4


整改反馈(8分)

结果整改

4


应用反馈

4


总分

 93


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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